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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月21日訊 北交所上市委員會2024年第11次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，浙江太湖遠大新材料股份有限公司（以下簡稱“太湖遠大”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會的第25家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會15家，北交所過會10家）。
太湖遠大的保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人是閆坤、彭勇。這是招商證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，2月2日，招商證券保薦的山東信通電子股份有限公司過會。
公司是一家集環(huán)保型線纜用高分子材料研發(fā)、制造、銷售、服務為一體的國家高新技術企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品有“太湖遠大”牌硅烷交聯(lián)聚乙烯電纜料、化學交聯(lián)聚乙烯電纜料、低煙無鹵電纜料、半導電內(nèi)外屏蔽料以及其他規(guī)格電纜用特種產(chǎn)品系列，公司亦可根據(jù)客戶要求研發(fā)具有特殊性能的高分子材料。
截至招股說明書簽署日，趙勇直接持有公司股份9,813,600股，占公司股本總數(shù)的22.51%；俞麗琴直接持有公司股份7,875,000股，占公司股本總數(shù)的18.06%；潘姝君直接持有公司股份1,800,000股，占公司股本總數(shù)的4.13%。趙勇、俞麗琴及潘姝君合計持有公司44.70%的股權，為公司控股股東、實際控制人。
太湖遠大本次在北交所發(fā)行的股票數(shù)量不超過1,453.20萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權）。發(fā)行人及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過217.98萬股（含本數(shù)），包括采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過1,671.18萬股（含本數(shù)）.
公司擬募資30,015.10萬元，用于特種線纜用環(huán)保型高分子材料產(chǎn)業(yè)化擴建項目、補充流動資金。
審議意見
1.請發(fā)行人：（1）結合銷售人員、銷售服務商大額交易對手方與客戶及供應商主要人員存在重名情況，補充說明銷售人員及其近親屬、銷售服務商大額交易對手方相關人員是否能夠?qū)嶋H控制發(fā)行人相關客戶或供應商，或者對發(fā)行人相關客戶或供應商產(chǎn)生重大影響。（2）補充說明主要銷售服務商銀行流水是否存在異常。（3）補充說明發(fā)行人是否存在對銷售服務商、核心銷售人員的重大依賴，并就銷售服務商、核心銷售人員可能流失對經(jīng)營業(yè)績的影響作風險提示。請保薦機構核查并發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人：（1）結合電力電纜電壓等級分類情況、環(huán)保型電線電纜滲透率等，補充披露中低壓電力電纜市場空間。（2）補充披露下游電氣裝備電線電纜應用領域，結合終端市場供求情況，披露下游電氣裝備電線電纜產(chǎn)品的市場空間。（3）補充披露與西安交通大學關于合作研發(fā)項目成果知識產(chǎn)權歸屬情況，使用、轉讓、授權合作研發(fā)成果是否存在限制，是否需要取得西安交通大學或相關人員同意。（4）補充披露發(fā)行人與可比公司經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量差異分析。（5）補充披露募投項目可能無法實施的風險。
審議會議提出問詢的主要問題
1.關于銷售服務商和貿(mào)易商。請發(fā)行人說明：（1）銷售服務商為發(fā)行人帶來的訂單金額與其服務能力是否匹配，銷售服務費是否必要且公允，銷售服務費是否與相應合同訂單逐一對應。（2）銷售人員及其近親屬、銷售服務商、大額交易對手方及相關人員是否能夠?qū)嶋H控制發(fā)行人客戶、供應商或能施加重大影響。（3）貿(mào)易商與銷售服務商在業(yè)務模式上的差異，貿(mào)易商和銷售服務商并存是否符合行業(yè)慣例。通過貿(mào)易商、銷售服務商銷售產(chǎn)品與直接向客戶銷售同類、同型號產(chǎn)品的毛利率是否存在差異。（4）貿(mào)易商、銷售服務商和發(fā)行人及其關聯(lián)方、客戶和供應商是否存在關聯(lián)關系，是否存在資金往來或者其他利益安排，銷售服務商是否為發(fā)行人代墊成本費用，是否存在不正當競爭行為，發(fā)行人防范商業(yè)賄賂的內(nèi)控制度及執(zhí)行情況。請保薦機構、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。
2.關于應收賬款與經(jīng)營性現(xiàn)金流。請發(fā)行人說明：（1）報告期內(nèi)發(fā)行人應收賬款、應收票據(jù)余額較大且逐年上升的原因，是否對發(fā)行人業(yè)績和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（2）在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量持續(xù)為負值的情況下，發(fā)行人信用政策變化情況。說明報告期各期末是否存在對主要客戶放寬信用政策的情形，說明壞賬準備計提比例是否謹慎、充分。（3）發(fā)行人大量使用票據(jù)結算的原因，是否符合行業(yè)慣例，是否存在無真實交易背景往來掛賬，是否存在票據(jù)到期不能兌付情形，是否存在應收賬款壞賬損失情況。（4）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量持續(xù)為負的原因及合理性，與同行業(yè)可比公司是否存在重大差異。請保薦機構、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。
3.關于銷售費用及銷售人員。請發(fā)行人結合商品銷售及運輸方式，列示報告期銷售商品的運輸費用，分析運輸費用與銷售收入的配比關系，對比分析同行業(yè)可比公司情況，說明銷售收入、凈利潤持續(xù)增長的合理性。
2024年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：
|
序號 |
公司名稱 |
上會日期 |
擬上市地點 |
保薦機構 |
|
1 |
武漢港迪技術股份有限公司 |
2024/01/05 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中泰證券 |
|
2 |
蘇州賽分科技股份有限公司 |
2024/01/11 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
|
3 |
中國瑞林工程技術股份有限公司 |
2024/01/19 |
上交所主板 |
長江保薦 |
|
4 |
鈞崴電子科技股份有限公司 |
2024/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
華泰聯(lián)合 |
|
5 |
健爾康醫(yī)療科技股份有限公司 |
2024/01/22 |
上交所主板 |
中信建投 |
|
6 |
江蘇耀坤液壓股份有限公司 |
2024/01/25 |
深交所主板 |
廣發(fā)證券 |
|
7 |
浙江浙能燃氣股份有限公司 |
2024/01/26 |
上交所主板 |
中金公司 |
|
8 |
江蘇米格新材料股份有限公司 |
2024/01/26 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
民生證券 |
|
9 |
湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
上交所科創(chuàng)板 |
中泰證券、中航證券 |
|
10 |
江蘇澤潤新能科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
申萬宏源 |
|
11 |
大明電子股份有限公司 |
2024/02/02 |
上交所主板 |
國泰君安 |
|
12 |
山東信通電子股份有限公司 |
2024/02/02 |
深交所主板 |
招商證券 |
|
13 |
北京晶亦精微科技股份有限公司 |
2024/02/05 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
|
14 |
聯(lián)蕓科技（杭州）股份有限公司 |
2024/05/31 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信建投 |
|
15 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 |
2024/06/14 |
上交所科創(chuàng)板 |
國泰君安 |
2024年北交所IPO過會企業(yè)一覽：
|
序號 |
公司名稱 |
上會日期 |
擬上市地點 |
保薦機構 |
|
1 |
宇星緊固件（嘉興）股份有限公司 |
2024/01/08 |
北交所 |
安信證券 |
|
2 |
廣東芭薇生物科技股份有限公司 |
2024/01/12 |
北交所 |
萬聯(lián)證券 |
|
3 |
江蘇萬達特種軸承股份有限公司 |
2024/01/19 |
北交所 |
中信建投 |
|
4 |
常州金康精工機械股份有限公司 |
2024/01/25 |
北交所 |
東北證券 |
|
5 |
安徽中草香料股份有限公司 |
2024/02/02 |
北交所 |
民生證券 |
|
6 |
西安博達軟件股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
開源證券 |
|
7 |
常州瑞華化工工程技術股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
中信建投 |
|
8 |
銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 |
2024/02/06 |
北交所 |
天風證券 |
|
9 |
成都成電光信科技股份有限公司 |
2024/06/17 |
北交所 |
廣發(fā)證券 |
|
10 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 |
2024/06/20 |
北交所 |
招商證券 |
2024年IPO被否企業(yè)一覽：
|
序號 |
公司名稱 |
日期 |
保薦機構 |
|
1 |
浙江勝華波電器股份有限公司 |
2024/01/12 |
國投證券 |
（責任編輯：孫辰煒）
